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持续经营能力是否存重大不利影响?开勒环境回复创业板IPO问询

3月25日,据悉,开勒环境科技(上海)股份有限公司(以下简称“开勒环境”)回复创业板IPO问询,共涉及到毛利率、业绩可持续性、收入变动、供应商等10个问题。

3月25日,据悉,开勒环境科技(上海)股份有限公司(以下简称“开勒环境”)回复创业板IPO问询,共涉及到毛利率、业绩可持续性、收入变动、供应商等10个问题。

申报材料显示开勒环境所处行业存在企业数量较多及规模普遍较小的特征,一方面易导致行业重复建设、产品同质化严重,可能致使行业发生价格战,企业盈利空间减小;另一方面易导致企业生产技术和装备水平先进度不高,技术开发和创新能力较弱,市场开发能力和管理水平较弱。同时报告期内,开勒环境主要产品单价呈不断下滑趋势。

因此创业板上市委要求开勒环境结合行业的市场空间、市场需求、竞争情况等,补充披露公司所处的行业是否面临产能过剩、技术水平趋同、恶性竞争等风险,对公司持续经营能力是否产生重大不利影响,公司应对措施是否有效。

  开勒环境回复表示:

1、市场空间

作为较为新兴的风扇产品,基于其显著的特征和良好的功能,近年来全球HVLS风扇市场需求持续稳步增长,2019年全球市场规模约6.48亿美元。预计到2025年,全球HVLS风扇市场规模将达到约12亿美元,实现年增长率10%以上。我国HVLS风扇市场的起步晚于美欧等发达国家或地区,HVLS风扇越来越多的得到客户和市场的认可,在前述领域获得越来越多的应用,2019年国内市场规模达到约13.33亿元。预计到2025年,全国HVLS风扇市场规模将达到35亿元,实现年均增长率17%以上。

2、市场需求

近年来,我国经济持续增长,已经成为世界第二大经济体。国内生产总值的持续增长以及全社会固定资产的持续投资带动厂房车间、仓储物流、公共场所等建设需求,从而为HVLS风扇的发展提供强大的动力。

3、竞争情况

美国、欧洲等发达国家和地区是全球HVLS风扇较早的研发生产和应用市场,也是目前全球主要的市场所在,市场发展较为成熟,并培育出了诸如BigAss、MacroAir等全球行业龙头企业,行业集中程度较高。

我国HVLS风扇行业起步较晚,属于较为新兴的行业,但发展较快,处于快速发展阶段。近年来,国内市场进入者较多,提高了市场化程度,国内厂商充分竞争,不但打破了国外厂商在国内市场推广的不温不火状态,使得国内市场对HVLS风扇的熟悉度、认可度有较大提升,同时还积极开拓出口市场,特别是在印度、南美以及东南亚等发展中国家或地区市场有了一定的积累。

目前,国内行业呈现以区域性小微企业为主的竞争格局,行业厂商在50家左右,产品同质化程度较高。

  开勒环境的应对措施

1、研发投入方面

公司将大力加强技术工艺与产品创新的投入,提高新技术工艺、新产品的开发能力,不断优化技术工艺以及产品结构,满足市场的多种需求。

2、产能增加方面

公司将加快募集资金投资项目的建设,增强公司永磁同步电机HVLS风扇的生产能力,同时强化向产业链上游延伸能力,增加永磁同步电机的产能,为公司未来发展打下坚实的生产基础。

3、营销能力方面

在国内市场,公司将主要通过以区域营销中心为基础的全国营销网络建设,进一步加强营销网络建设,同时配以ERP系统建设等方式优化提升市场开发能力与管理能力。在国际市场,通过印度、墨西哥子公司的建设完善国际经销网络的开发,逐步加大公司品牌在国际市场的影响力和市场份额。

4、品牌建设方面

公司将通过与各个行业知名品牌的优秀客户合作、参与重大项目等方式加强品牌宣传力度,巩固公司品牌在既有客户中品牌形象,同时进一步提升品牌在更多产品市场和销售区域的影响力。

因此,公司所处的行业不存在产能过剩、技术水平趋同、恶性竞争等风险,对开勒环境持续经营能力不存在重大不利影响。

同时,创业板上市委要求开勒环境并就上述事项及公司在市场容量及规模、市场发展前景、业绩增长前景、持续经营能力和抗风险能力等方面的风险因素进行重大风险提示。

  开勒环境回复表示:

1、HVLS风扇行业市场容量及发展前景的不确定的风险

公司主要从事HVLS风扇的研发、生产、销售、安装与相关技术服务。随着我国经济发展及工业化的进程,厂房车间、仓储物流以及各类公共场所等固定资产投资规模巨大,形成了数量可观的存量和增量市场,2019年国内市场规模达到约13.33亿元。

未来,随着可应用的空间设施增加以及渗透率的不断提高,国内HVLS风扇的市场发展潜力较大。预计到2025年,全国HVLS风扇市场规模将达到35亿元,实现年均增长率17%以上。HVLS风扇属于较为新兴的行业,尚处于快速发展阶段,若未来HVLS风扇市场容量增长不及预期,或公司在市场竞争中无法进一步提高市场占有率,公司将面临HVLS风扇行业市场容量及发展前景的不确定的风险。

2、业绩增长不确定性的风险报告期内,公司营业收入分别为20,111.80万元、26,594.05万元、29,757.53万元和10,486.66万元,2018年、2019年营业收入增长率分别为32.23%和11.90%,营业收入增长幅度有所下降。公司产品主要应用于厂房车间、仓储物流和公共场所等三大领域,同时产品销售一定程度上会受气候影响。

同时,HVLS风扇行业具有下游客户行业分布广泛、数量众多、单一客户采购连续性较弱的特征,同时行业技术具有一定的通用性,从而对行业厂商在技术提升、产品创新、市场开拓以及品牌运营等方面持续提出更高要求。

如果未来公司产品在应用领域的市场拓展不及预期,或经营当年的气候出现较大不利变化,可能导致公司营业收入增速下降或出现一定程度的波动,业绩增长可能出现一定的不确定性。

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